*responsabilidades*:
*proceso administrativo*:
- revisar su correo electrónico periódicamente para organizar las actividades diarias.
- elaborar las remisiones para generar las facturas y/o pre-facturas necesarias de acuerdo a la solicitud de facturación emitida por los vendedores y/o coordinadores de compra. Los datos de las remisiones y de la solicitud de facturación deberán de coincidir con los datos de la orden de compra.
- hacer el control del inventario, analizando entradas, salidas y ajustes (kardex).
*proceso de entrega*:
- obtener el documento de salida elaborado con los datos completos.
- solicitar con anticipación la ayuda del almacén de _ingram,_ en caso de que el producto requiera el montacargas.
- seguir todos los requisitos de seguridad que ingram nos solicita para el proceso.
- preparar el equipo, haciendo la configuración necesaria, ya sea asignándolo a servicios si es necesario, o a transporte para realizar su entrega.
- realizar el proceso de entrega, una vez que sistemas realizó las configuraciones necesarias al equipo a entregar.
- surtir y acomodar el producto que se va a entregar.
- “emplacar” productos para control de activos de los clientes.
- empacar los documentos, y el producto en cajas.
- cargar el producto en el transporte de inacom, en el transporte contratado a terceros, o en el transporte de mensajería.
*realizar envíos foráneos.*
- empacar los documentos, y el producto en cajas.
- revisar los datos necesarios para la elaboración de la guía de embarque correspondiente de acuerdo a los datos de envío proporcionados por los vendedores y/o coordinadores de compras.
- elaborar la guía (rastreo) de embarque (mensajería) correspondiente
- hacer cita con mensajería para la recolección.
- entregar.
*proceso de entrada*:
- recibir mercancía de acuerdo a la orden de compra, comparándolo con el documento del proveedor (remisión y/o factura)
- verificar que la mercancía esté completa (si no está completa, se solicitas la autorización a la gerencia de compras para recibir de manera parcial.
- verificar que la mercancía no tenga daños (si tiene daños, iniciar el proceso de cambio con el proveedor).
- regresar el producto excedente que no se pidió.
- registrar los números de serie de equipo recibido en caso necesario.
- dar de alta la mercancía en el sistema con el documento que entregó el proveedor.
- llevar el registro de lo recibido, para tenerlo listo para posibles aclaraciones.
- acomodar el producto de manera adecuada para su control y despacho