Revisar que las facturas tengan los datos correctos.
Realizar el reporte de facturas para efectuar el pago.
Dar seguimiento a pago de anticipos y liquidaciones
Buscar proveedores.
Solicitar referencias.
Recabar documentación para el alta de proveedores nuevos.
Trabajar de acuerdo con los procedimientos de Calidad.
Revisar los procedimientos.
Evaluar a proveedores críticos
Aplicar encuestas de satisfacción de nuestros proveedores.
Revisar reporte diario de solicitudes de compra.
Verificar que la solicitud de compra tenga las especificaciones completas
Verificar las cotizaciones en base a los tiempos de entrega, precios y su capacidad de respuesta.
Elaborar cuadro comparativo con las cotizaciones recibidas para elegir proveedor y solicitar muestra del producto cuando se requiera.
Colocar precios y asignar proveedores a la SC para su autorización.
Dar seguimiento con el proveedor para su cumplimiento en la fecha de entrega del material y/o realización del servicio.
Cotización de valor actual de los equipos para aseguramiento y proyectos de inversión.
Revisión documental de las compras.
Revisión de las cotizaciones de gastos de importación para validar la correcta clasificación arancelaria.
Actualizar expediente de proveedores (cuando sea necesario).