1.
recibir y verificar las relaciones de ruta contra
documentos que hace entrega el operador.
2.
validar que los documentos cuenten con las firmas
y características adecuadas.
3.
recibir, cotejar, administrar y resguardar el efectivo,
fichas y/o cheques derivados de la cobranza
entregada por vendedores, choferes o ventas de
piso.
4.
dar seguimiento al depósito de efectivo, cheques
por medio del sistema recolector de valores.
5.
generar relaciones de cobranza para vendedores
6.
realizar la conciliación de las cuentas de mayor
(pagos contra depósitos).
7.
facturar e imprimir notas de crédito y
bonificaciones así como la captura de notas de
cargo de los clientes.
8.
reportar las incidencias que surjan de la revisión de
la cobranza
9.
realizar el armado del "archivo de diario".
si estas interesado comunicate 22-111-222-68 o al 227-100-0118
*dirección*:
circuito esteban de antuñano #8, parque industrial textil, huejotzingo, puebla