1.
recibir y verificar las relaciones de ruta contra documentos que hace entrega el operador.
2.
validar que los documentos cuenten con las firmas y características adecuadas.
3.
recibir, cotejar, administrar y resguardar el efectivo, fichas y/o cheques derivados de la cobranza entregada por vendedores, choferes o ventas de piso.
4.
dar seguimiento al depósito de efectivo, cheques por medio del sistema recolector de valores.
5.
generar relaciones de cobranza para vendedores
6.
realizar la conciliación de las cuentas de mayor (pagos contra depósitos).
7.
facturar e imprimir notas de crédito y bonificaciones así como la captura de notas de cargo de los clientes.
8.
reportar las incidencias que surjan de la revisión de la cobranza
9;
- realizar el armado del "archivo de diario".mm
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