Descripción y detalle de las actividades
procesa facturas de proveedores en sistema erp aplicando el procedimiento de control interno "3 way match". Brinda soporte en propuesta de pago de proveedores. Mantiene actualizados los archivos (pólizas, facturas, altas de proveedores, etc.). Analiza cuentas de gastos (fletes, esterilización, cargos por manejo de materiales, etc.). Realiza auditorias de conteo cíclicos en el área de almacén (materia prima). Genera semanal y mensualmente reporte de inventario “inventory in stock”. Da soporte en altas y actualizaciones de proveedores en el sistema. Concilia los saldos de inter-compañías italia (mde) y alemania (gmbh) (libros). Concilia y analiza los servicios por concepto de esterilización y fletes (estado de cuenta). Responsable de mantener un historial crediticio sano. Mantiene contacto con los proveedores para aclarar discrepancias e información de pagos. Da soporte en reporte de discrepancias en facturas o recibos. Realiza tareas asignadas de cierre de mes (calendario de cierre). Dar soporte en actividades diversas del departamento de finanzas.
experiência y requisitos
escolaridad contador público, administración de empresas o carrera afín manejo de sistema tress intermedio-avanzado microsoft office intermedio ingles: básico-intermedio experiência: 1 a 3 año
*número de vacantes* 1
*área* contabilidad/finanzas
*contrato* permanente
*modalidad* presencial
*turno* diurno
*jornada* tiempo completo
*estudios* carrera profesional
*sexo* indistinto
*disponibilidad p. viajar* no