Somos una empresa mexicana integrada por seres humanos al servicio de seres humanos. Agrupamos las marcas de 7-eleven, petro seven, mercadía y mas bodega y logística; donde más de 22,000 colaboradores en 17 estados de la república mexicana son parte de nuestro equipo.
apoyo en el aseguramiento razonable dentro de la organización para prevenir y detectar incidencias significativas bajo un ambiente de control optimo mediante la de instalación de mejores prácticas (reglas, estándares, metodologías en empresas de clase mundial); así como el aseguramiento de la sustentabilidad en el gobierno de procesos iconn.
contribuirás al éxito de nuestra organización llevando a cabo las siguientes actividades:
*rol 1: implementa y gobierna marcos de referencia de aseguramiento*
construir y mantener marcos de referencia de aseguramiento para subsidiarias iconn con las áreas responsables de los procesos; con esto asegurar la estandarización en los procesos de los negocios iconn, así como cumplir objetivos del grupo.
- marcos de referencia:
- nuevo mf para normatividad; políticas y procedimientos
- nuevo modelo de gestión de riesgos iconn. (estratégicos y de negocio).
- nuevo sistema de gestión de admón. y de control
- nueva matriz de riesgos y control (racm)
- nueva matriz de riesgos y mitigaciones por violaciones en la segregación de funciones en los sistemas transaccionales(oracle, pos, etc.)
- mapeo de procesos (identificación de riesgos y controles).
- marco de referencia para la autoevaluación y medición de efectividad de los controles.
beneficios directos; otorgar un aseguramiento razonable en toda la organización para prevenir incidencias significativas bajo un ambiente de control optimo mediante la sustentabilidad en el gobierno de los procesos iconn.
- monitorear el nível de madurez de los procesos en general para mantener el sai actualizado y vigente en iconn y subsidiarias.
- gestionar el sistema de aseguramiento iconn en coordinación con las áreas responsables de ejecutar actividades de aseguramiento en los procesos, con la finalidad de prevenir, detectar e informar desviaciones en las operaciones de iconn.
- gobernar marcos de referencia con las áreas responsables de los procesos para que las altas, bajas y cambios se realicen en base a una metodología estándar autorizada.
- administra las bases de datos del sistema de gestión, administración y control para consultas o revisiones a los proceos del negocio
- generar la innovación de nuevas herramientas que permitan el manejo de la información del área de una manera eficiente.
*rol 2: asesor en temas de aseguramiento iconn*
- facilita la elaboración de políticas y procedimientos que estén alineados a los objetivos del grupo para asegurar la integridad de las operaciones.
- apoyar a las áreas responsables del control en el cumplimiento de las políticas iconn y locales del negocio para mantener un estándar de control y lograr los objetivos de compañía..
- mantener el set-up de las jerarquías de aprobación de acuerdo con las políticas iconn y las internas minimizando riesgos.
- asesor en temas de aseguramiento en los procesos dando soporte a los usuarios en su definición, instalación y mantenimiento.
- formador interno de la compañía en lo relativo a las diferentes áreas en su ambiente de control.
- asesorar e identificar mejoras en los controles instalados de acuerdo con la metodología establecida y las mejores practicas.
- acompañar a los dueños de los procesos en los periodos de adopción de controles, politicas y/o procedimientos.
- comunicar los cambios de normativas y/o leyes aplicables que pudieran tener algun impacto importante en la compañía.
- soporte y implementación de herramientas tecnológicas para el cumplimiento normativo; self assesment system, policy center, sod, whistle-blowing system, grc.
*rol 3: talleres de capacitación*
- construye metodologías de capacitación en base a mejores practicas (coso-iso-nif) para mantener actualizados a los dueños de los procesos elevando el lenguaje de control y riesgos de negocio en la organización.
- diseñar y desarrollar material de capacitación (coso-iso-nif) de fácil comprensión para los usuarios y con esto activar y mantener la cultura de control dentro de la organización.
- asesor en los talleres para hacer una concientización de cambio de cultura hacia una organización mas enfocada y preocupada por el riesgo y su manera de administrarlo, y con esto hacer mas eficientes los procesos.
*rol 4:soporte a la admón. en el seguimiento a planes de remediación de hallazgos de auditoria y mapeo de proceso*
asesorar a las diferentes áreas o procesos con respecto a los hallazgos detectados por auditoria, e informar permanentemente los avances a los planes de acción para remediación.
- evaluar y supervisar los resultados de las autoevaluaciones que realiza el management e informar los avances o cambios en el proceso para elevar el c