El sistema de control interno es un pilar fundamental de una gobernanza sólida. Este sistema asegura: la integridad y optimización de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y contable y el cumplimiento de las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables. Por lo tanto, el internal control lead opera como una línea de defensa para los procesos financieros en la región.
gobernanza de control interno y campañas
* definir el alcance anual del control interno (campaña income), alineado con:
* las delegaciones otorgadas a gbs
* evaluaciones de riesgos y umbrales de materialidad
* el marco de control interno y la biblioteca de controles del grupo
* coordinar con los business process owners para asegurar la correcta adopción e implementación de los controles del grupo (incluyendo los automatizados)
* asegurar la calidad de las autoevaluaciones y apoyar en esfuerzos de capacitación cuando sea necesario
* monitorear y dar seguimiento a los planes de remediación derivados de autoevaluaciones, auditorías o incidentes
aseguramiento y reporteo
* evaluar la efectividad de las autoevaluaciones conforme al plan anual de aseguramiento.
* analizar incidentes y fallas de control para generar aprendizajes y promover la mejora continua.
* alertar a gbs y a la alta dirección local sobre deficiencias críticas o riesgos emergentes.
* preparar evaluaciones documentadas sobre la madurez de controles, riesgos residuales y efectividad del control para reportes al cfo y al grupo.
* elaborar y coordinar la firma de la carta anual de certificación de control interno.
* liderar la coordinación con auditores externos en temas relacionados con control interno.
gestión del riesgo y colaboración
* compartir mejores prácticas y promover la cultura de riesgos con líderes financieros y no financieros.
* colaborar con áreas como Ética y cumplimiento, compras, ti, recursos humanos y riesgos para asegurar una mitigación integral de riesgos.
* impulsar el uso de herramientas digitales y analítica de datos en las actividades de control.
perfil
* maestría concluida.
* 10 años de experiencia en roles similares en control interno o auditoría interna/externa.
* nivel de inglés avanzado.
* sólidos conocimientos en control interno, gestión de riesgos y procesos financieros.
* capacidad para trabajar en organizaciones matriciales con equipos multiculturales.
* experiencia en entornos de icfra finidad con transformación digital, automatización de procesos y analítica de datos.
* excelentes habilidades interpersonales y de comunicación.
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