* evidentiranje sve ulazne dokumentacije sa matičnim žigom (upis svih dokumenata u službenu delovodnu knjigu), kao i distribucija. (svi ugovori, fakture, kazne, obaveštenja).
* koordinacija između svih sektora i osiguranje da je relevantna dokumentacija spremna za obradu i da je dokumentacija stigla u pravo odeljenje. Pečatiranje dokumentacije, priprema dokumenata za potpisivanje. Voditi računa da svaki dokument bude uredno potpisan, pečatiran i upisan u službenu knjigu preduzeća.
* praćenje i provera svih pristiglih faktura. Nakon upisa faktura u matičnu knjigu, fakture se evidentiraju u knjigu ulaznih faktura. Striktno uskladjivanje aktivnosti prema rokovima za plaćanje. Traženje odobrenja plaćanja. Dostavljanje faktura odeljenju za finansije na dalju obradu i isplatu.
* administracija indirektnih naloga za kupovinu. Unakrsna provera tačnosti svih elemenata narudžbenice i komunikacije sa prodavcima o mogućim ažuriranjima i promenama.
* slanje porudžbine na odobrenje, za indirektnu kupovinu, relevantnim zainteresovanim stranama i praćenje odobrenih porudžbina
* provera svih ulaznih faktura za indirektnu kupovinu
* kompletiranje kompleta faktura za odeljenje finansija
* e-fakture
zaposleni je odgovoran za postovanje procedura o poverljivosti informacija koje se odnose na:
* podatke o zaradama i ostalim primanjima
* podatke o cenama, strategiji, budzetu, procedurama, troskovima u kompaniji
* zaposleni je odgovoran za postovanje svih procedura valvoline global operations/eee
* ovo se odnosi na sve zatecene procedure u trenutku zaposlenja, kao i na sve izmene/promene u procedurama koje mogu nastati zbog potreba poslovanja ili izmene zakonskih propisa.