*requisitos generales del puesto*:
*escolaridad*: pasante de licenciatura en contabilidad, comercio, administración de empresas o carreras a fin.
*experiência*: 3 años de experiência en actividades de facturación a proveedores o actividades relacionadas con el puesto.
*edad de*: 25 a 45 años
*requisito indispensable del puesto*:
constancias laborales que avalen la experiência del puesto.
Conocimientos contabilidad electrónica.
1. Descripción funciones y responsabilidades del puesto:
- recibir la información enviada vía electrónica por el proveedor
- revisar, concepto, cantidades, unidades y precios descritos, tanto en la factura como en la orden de compra y apegándose al artículo 29ª del cff.
- verificar en el sistema que la orden de compra perteneciente a la (s) factura (s) recibida, tenga la recepción de material registrado (en el caso de materiales), en caso de no tenerla, solicitar el ingreso al responsable de almacén.
- registrar en sistema la fecha de ingreso de facturas recibidas y archivarlas (iniciando con esto el tiempo para programación de pagos).
- elaborar de manera semanal el “reporte semanal de cuentas por pagar”, tomando como referencia el reporte “antigüedad de cuentas por pagar”, generado por el sistema erp informático institucional.
- incluir en el reporte semanal lo siguiente:
- saldos pendientes por pagar.
- pagos realizados durante la semana.
- revisión de proveedores con facturas pendientes de entrega.
- analizar y dar formato al reporte, para posterior envió a la gerencia administrativa.
Tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $12,000.00 - $13,000.00 al mes
tipo de jornada:
- turno de 8 horas
lugar de trabajo: empleo presencial