Objetivo del puesto:
Recepción y revisión de pagos a proveedores, analizando los requisitos fiscales y la normativa interna de Control de Egresos
Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
• Recepción de facturas de las diferentes áreas usuarias pertenecientes a GFB.
• Validación de la normativa interna de Control de Egresos para pagos a proveedores.
• Reporte y seguimiento de incidencias detectadas en el proceso de validación. • Contabilización de facturas en sistema SAP. • Creación de base de datos contables de facturas a pagar.
Requisitos:
• Formación Profesional: Licenciatura en Administración de Empresas / Contabilidad.
• Años de experiencia: 1 año. • Áreas de experiencia: Administración, cuentas por pagar, contratos, a fin. • Conocimientos requeridos: Excel intermedio, SAP deseable, Paquetería office.• Idiomas: N/A• Disponibilidad para viajar: N/A
• Disponibilidad para cambio de residencia: N/A
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En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad