Objetivo del puesto: validar el registro de las operaciones nacionales con la finalidad de confirmar el costo correcto de las operaciones, así como verificar que no existan diferencias con los pagos a proveedores con la correcta revisión y verificación de facturas.
lic. en contabilidad (pasante/titulado)
excel avanzado
experiencia de al menos 1 años en contabilidad general, conciliaciones bancarias, depuración de cuentas, pago a proveedores, cierre contable.
conocimientos base en: facturación electrónica, inventarios e integración y depuración de cuentas.
conocimiento en activo fijo
revisión de las facturas a detalle para evitar las diferencias en el pago a proveedores y reportar prontos pagos recibidos
notificar al área de compras las diferencias de lo que factura el proveedor con los costos del sistema.
revisión de la propuesta de pago semanal de las facturas de tiendas.
revisión de activo fijo
sueldo competitivo (esquema 100% nominal y contrato directo con la empresa)
30 días de aguinaldo
10% en vales de despensa
seguro de gastos médicos mayores
caja de ahorro
oportunidad de desarrollo
capacitación en sap
beneficios por pertenecer a grupo gigante; descuentos (petco, toks, radioshack, panda express), ambiente y dinámicas corporativas, entre otros.
lugar de trabajo: polanco, 100 % presencial
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