Actividades principales: procesar facturas manual y electrónicamente utilizando sistema de 3 vías (recepción, orden de compra y factura). Capturar datos de manera precisa para garantizar pagos oportunos a proveedores. Investigar y resolver discrepancias en facturación y pagos en colaboración con áreas internas y proveedores. Aplicar descuentos y cumplir con los términos de pago establecidos. Brindar atención y servicio de calidad a proveedores. Generar análisis sobre proveedores, oportunidades de ahorro y mejoras en procesos. Apoyar en iniciativas de automatización para mejorar la eficiencia del área.
requisitos: licenciatura en áreas económico-administrativas o afín. Experiencia mínima de 2 años en cuentas por pagar, idealmente en entornos de manufactura. • experiencia con oracle y/concur (preferiblemente). Dominio intermedio a avanzado de excel (fórmulas, tablas dinámicas, manejo de bases de datos). Habilidad para trabajar en un entorno dinámico y de alto volumen, tanto de forma autónoma como en equipo. Inglés intermedio (preferente) deseable experiencia en automatización de procesos y uso de herramientas digitales para optimización.