Analista de control interno
Área: control interno
reporta a: jefa de control interno
modalidad: presencial, lunes a viernes
ubicación: san juan del río, querétaro
rango salarial: hasta $25,000 mxn brutos mensuales
prestaciones: prestaciones superiores a las de la ley
objetivo del puesto
fortalecer el sistema de control interno de la organización mediante el diseño, análisis, documentación, evaluación e implementación de políticas, procedimientos y controles, asegurando el cumplimiento normativo nacional e internacional. Contribuir a la eficiencia operativa, prevención de riesgos y transparencia en los procesos críticos del negocio.
responsabilidades principales1. Gestión y evaluación de riesgos
* participar en la identificación, análisis y actualización de la matriz de riesgos.
* documentar controles existentes e identificar oportunidades para incorporar nuevos controles.
* colaborar con áreas operativas y administrativas para fortalecer el ambiente de control.
2. Ejecución de revisiones de control
* aplicar pruebas de efectividad y cumplimiento de controles internos.
* documentar hallazgos, elaborar reportes y dar seguimiento a planes de acción.
* realizar revisiones periódicas a procesos críticos de la compañía.
3. Documentación de procesos
* mapear, estructurar y actualizar procesos en coordinación con áreas internas.
* elaborar, mantener y difundir políticas, procedimientos, instructivos y diagramas de flujo.
* asegurar consistencia documental conforme a estándares corporativos.
4. Monitoreo y aseguramiento de cumplimiento
* verificar la correcta aplicación de políticas, procesos y normativas internas.
* recopilar, organizar y consolidar evidencias de control.
* apoyar en auditorías internas y externas cuando sea requerido.
5. Mejora continua y optimización
* proponer mejoras operativas que incrementen eficiencia, trazabilidad y control.
* participar en iniciativas de transformación de procesos y automatización.
* promover una cultura de gestión de riesgos y disciplina operativa.
requisitosacadémicos
* licenciatura en contaduría, administración, finanzas, ingeniería industrial o afín.
experiencia
* 1 a 3 años en control interno, auditoría interna, cumplimiento normativo o gestión de riesgos.
* deseable experiencia en compañías de servicios, manufactura o corporativos.
conocimientos técnicos
* excel avanzado.
* dominio de documentación y mapeo de procesos.
* conocimiento de marcos de referencia como coso, mejores prácticas de control interno y administración de riesgos.
* deseable manejo de herramientas para flujogramas (visio, bizagi, lucidchart, etc.).
habilidades blandas
* pensamiento analítico y estructurado.
* atención al detalle y enfoque en calidad.
* comunicación clara, escrita y verbal.
* proactividad, sentido de urgencia y orientación a resultados.
* trabajo colaborativo e influencia positiva con áreas internas.
competencias clave
* análisis y gestión de riesgos
* planeación y organización
* mejora continua
* gestión documental y metodológica
* seguimiento y cumplimiento
* trabajo en equipo